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2019年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì) (第十屆)日程暨邀請(qǐng)函
 
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污泥醫(yī)院連鎖示范運(yùn)營(yíng) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-03-05  瀏覽次數(shù):321
核心提示:污泥醫(yī)院連鎖示范運(yùn)營(yíng)商業(yè)計(jì)劃書(shū)珠海國(guó)佳高分子新材料有限公司ZhuhaiGuojiaNewMacromoleculeMaterialCo.,Ltd二〇一四年三月鑒于
青島歐仁環(huán)境科技有限公司

2019年中國(guó)城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì) (第十屆)日程暨邀請(qǐng)函
 

 


污泥醫(yī)院連鎖示范運(yùn)營(yíng)

業(yè)

計(jì)

書(shū)

 

珠海國(guó)佳高分子新材料有限公司

ZhuhaiGuojiaNewMacromoleculeMaterialCo.,Ltd

二〇一四年三月


鑒于目前我國(guó)污泥處置主流技術(shù)不清和經(jīng)濟(jì)效益較差的現(xiàn)狀,為了推動(dòng)我國(guó)污泥處置新技術(shù)的應(yīng)用,尋求污泥資源化利用的新途徑,構(gòu)建我國(guó)污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈新框架,充分利用珠海囯佳高分子新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)佳新材”)的凝膠材料和凝膠技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),并把握市場(chǎng)先機(jī)、早日實(shí)現(xiàn)污泥醫(yī)院的連鎖經(jīng)營(yíng)和規(guī);\(yùn)營(yíng),國(guó)佳新材計(jì)劃以“獨(dú)立投資、快速示范、連鎖加盟、風(fēng)險(xiǎn)我擔(dān)、收益共享”的運(yùn)作模式,通過(guò)與資本股東合作設(shè)立專(zhuān)業(yè)的污泥總醫(yī)院連鎖營(yíng)運(yùn)公司,上半年采取主動(dòng)選點(diǎn)快速建設(shè)示范醫(yī)院,成功運(yùn)行并取得實(shí)實(shí)在在的利潤(rùn) ,打造成看得見(jiàn)摸得著的樣板(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“污泥醫(yī)院”);下半年通過(guò)招商推動(dòng)污泥醫(yī)院連鎖加盟運(yùn)營(yíng)來(lái)實(shí)現(xiàn)污泥處理的產(chǎn)業(yè)化、增值化、資源化和規(guī)模化。

一、運(yùn)營(yíng)模式要點(diǎn)

1、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠每天所產(chǎn)生的污泥量要達(dá)到100/天以上(以含水率為80%的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算),政府部門(mén)所支付的污泥處置費(fèi)用要在280/噸以上(以含水率為80%的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算),并由政府相關(guān)部門(mén)與囯佳新材直接簽署相關(guān)合作協(xié)議書(shū),明確囯佳新材的收費(fèi)權(quán),合作期限十年以上。如屬相關(guān)方將政府收費(fèi)權(quán)轉(zhuǎn)包我方的需另行簽定協(xié)議并確保處置費(fèi)下限不低于280/噸。政府在此價(jià)上浮部分可由相關(guān)方提作管理費(fèi)。

2、         污泥醫(yī)院所需場(chǎng)地1000平方米采用0租金租用方式由政府部門(mén)和相關(guān)方提供,囯佳新材投資主要包含去除重金屬設(shè)備投資(重金一號(hào))480萬(wàn)元,壓濾脫水設(shè)備320萬(wàn)元,廠房建設(shè)200萬(wàn)元,所需投資約為1000萬(wàn)元。

3、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠同意在現(xiàn)有污水處理工藝中嵌入重金一號(hào)去除重金屬裝備,所需場(chǎng)地面積約200平米。

4、         污水處理廠去除重金屬的污泥,由囯佳新材按照以下收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)購(gòu);

 

含水率

按含固率換算收購(gòu)價(jià)格

實(shí)際收購(gòu)價(jià)格

備注

1

0%

500/

500/

絕干污泥

2

20%

400/

380/

烘干費(fèi)用按20/噸計(jì)

3

40%

300/

260/

烘干費(fèi)用按40/噸計(jì)

4

60%

200/

140/

烘干費(fèi)用按60/噸計(jì)

5

80%

100/

20/

烘干費(fèi)用按80/噸計(jì)

5、         囯佳新材承擔(dān)污泥醫(yī)院示范基地的全部投資,擁有污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán);污泥醫(yī)院示范基地穩(wěn)定運(yùn)行后,合作方認(rèn)為利潤(rùn)可期欲自主經(jīng)營(yíng),囯佳新材可以1500萬(wàn)元的價(jià)格將污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府相關(guān)部門(mén)或其他第三方運(yùn)營(yíng)商,后期在連鎖加盟運(yùn)營(yíng)后可實(shí)現(xiàn)污泥醫(yī)院所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)的自由交易。

二、污泥醫(yī)院示范基地盈利能力測(cè)算

結(jié)合目前我國(guó)污泥處置市場(chǎng)情況及囯佳新材構(gòu)建污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況,以日處理含水率80%的污泥100噸的污泥醫(yī)院為測(cè)算模型,對(duì)單個(gè)污泥醫(yī)院年盈利能力簡(jiǎn)要測(cè)算數(shù)據(jù)如下:

項(xiàng)目

金額(萬(wàn)元)

總收入

1,348.57

凝膠耗材及人工

438

折舊費(fèi)用

100

技術(shù)服務(wù)費(fèi)

18.72

其他費(fèi)用

269.71

利潤(rùn)總額

522.13

所得稅

130.53

凈利潤(rùn)

391.60

主要項(xiàng)目測(cè)算說(shuō)明:

總收入

單個(gè)污泥醫(yī)院日處理污泥100噸(含水率為80%),污泥處理的政府補(bǔ)貼為284/噸(調(diào)研市場(chǎng)平均價(jià)格),因此單個(gè)污泥醫(yī)院每日的政府補(bǔ)貼收入為:284*100=28,400元;

100噸污泥(含水率為80%)可制備除重有機(jī)質(zhì)粉20噸,除重有機(jī)質(zhì)粉含稅銷(xiāo)售價(jià)格為500/噸,不含稅價(jià)格為427.35/噸,因此單個(gè)污泥醫(yī)院每日的除重有機(jī)質(zhì)粉銷(xiāo)售收入為:427.35*20=8,547.01元;

綜上,單個(gè)污泥醫(yī)院的年總收入為:(28,400+8,547.01*365=1,348.57萬(wàn)元。

凝膠耗材及人工

每噸污泥處理成本包含凝膠耗材60元和水電人工60元,合計(jì)為120元;因此單個(gè)污泥醫(yī)院每年凝膠耗材及人工成本為:120*100*365=438萬(wàn)元。

折舊費(fèi)用

單個(gè)污泥醫(yī)院需投入固定資產(chǎn)為:重金一號(hào)裝備480萬(wàn)元,壓濾系統(tǒng)320萬(wàn)元,廠房200萬(wàn)元,合計(jì)為1,000萬(wàn)元;

假定上述固定資產(chǎn)折舊年限均按照10年測(cè)算,則單個(gè)污泥醫(yī)院年折舊費(fèi)用為:1,000/10=100萬(wàn)元。

技術(shù)服務(wù)費(fèi)

技術(shù)服務(wù)費(fèi)按照高級(jí)海藻硅粉年銷(xiāo)售收入的6%計(jì)提,即單個(gè)污泥醫(yī)院每年需支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)為:8,547.01*365*0.06=18.72萬(wàn)元。

其他費(fèi)用

其他費(fèi)用按照年度總收入的20%計(jì)提,即單個(gè)污泥醫(yī)院每年的其他費(fèi)用為:1,348.57*0.2=269.71萬(wàn)元

三、連鎖與加盟

囯佳新材十家污泥醫(yī)院成功運(yùn)行后,將在全國(guó)范圍開(kāi)放連鎖加盟,連鎖加盟的污泥醫(yī)院相關(guān)事宜按如下原則執(zhí)行:

1、         所有污泥醫(yī)院的除重有機(jī)質(zhì)粉均由囯佳新材統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)。

2、         對(duì)于連鎖加盟的污泥醫(yī)院全國(guó)總數(shù)控制在200家內(nèi),加盟費(fèi)用為100萬(wàn)元/家,對(duì)于參與10家示范醫(yī)院合作的戰(zhàn)略合作伙伴單位,加盟費(fèi)用優(yōu)惠為50萬(wàn)元/家;在建成穩(wěn)定運(yùn)行后,囯佳新材污泥總醫(yī)院連鎖營(yíng)運(yùn)公司按營(yíng)業(yè)收入3%提成技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

3、         對(duì)于囯佳新材無(wú)法統(tǒng)購(gòu)除重有機(jī)質(zhì)粉的連鎖加盟污泥醫(yī)院,可由囯佳新材按1500萬(wàn)元的價(jià)格提供污泥醫(yī)院交鑰匙工程建設(shè)服務(wù);或者只按市場(chǎng)統(tǒng)一價(jià)格提供所需凝膠耗材與重金1號(hào)裝備及售后服務(wù)。

 

珠海囯佳高分子新材料有限公司

20143

 
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